根據《財政部關(guān)于批復國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )2012年部門(mén)預算的通知》（財預〔2012〕204號）精神，2012年國務(wù)院國資委部門(mén)預算主要指標如下：

　　一、主要職能

　　根據國務(wù)院授權，履行出資人職責，監管中央所屬企業(yè)（不含金融類(lèi)企業(yè)）的國有資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)的管理工作；承擔監督所監管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任；指導推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現代企業(yè)制度建設，完善公司治理結構，推動(dòng)國有經(jīng)濟布局和結構的戰略性調整；通過(guò)法定程序對所監管企業(yè)負責人進(jìn)行任免、考核并根據其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲，建立符合社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制和現代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵和約束制度；按照有關(guān)規定，代表國務(wù)院向所監管企業(yè)派出監事會(huì )，負責監事會(huì )的日常管理工作；負責組織所監管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營(yíng)預算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規定負責國有資本經(jīng)營(yíng)預決算編制和執行等工作；負責督促檢查所監管企業(yè)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規、標準等工作；負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理，起草國有資產(chǎn)管理的法律法規草案，制定有關(guān)規章、制度，依法對地方國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導和監督；承辦國務(wù)院交辦的其他事項。

　　二、2012年部門(mén)預算構成情況

　　納入國務(wù)院國資委2012年部門(mén)預算的單位包括：國資委機關(guān)本級（含監事會(huì )）、14個(gè)直管協(xié)會(huì )、11個(gè)離退休干部局（辦）、10個(gè)機關(guān)服務(wù)中心、8個(gè)直屬事業(yè)單位，以及由以上單位管理和代管的139個(gè)三級預算單位，共計183個(gè)預算單位。與以前年度相比，單位戶(hù)數無(wú)變化。

　　納入國務(wù)院國資委2012年部門(mén)預算的二級預算單位詳細情況見(jiàn)下表：

　　三、2012年部門(mén)預算總體收支情況

　　財政部核定國務(wù)院國資委2012年公共預算收入405,829.05萬(wàn)元，其中上年結轉8,568.55萬(wàn)元，占2.11%；財政撥款收入161,106.75萬(wàn)元，占39.70%；上級補助收入1,458.33萬(wàn)元，占0.36%；事業(yè)收入79,097.36萬(wàn)元，占19.49%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入89,357.95萬(wàn)元，占22.02%；下級單位上繳收入4,082.00萬(wàn)元，占1.01%；其他收入59,308.32萬(wàn)元，占14.61%；用事業(yè)基金彌補收支差額2,849.79萬(wàn)元，占0.70%。

　　核定國務(wù)院國資委2012年公共預算支出405,829.05萬(wàn)元（含財政撥款支出161,106.75萬(wàn)元），其中基本支出281,133.87萬(wàn)元（含財政撥款112,894.34萬(wàn)元），占69.27%；項目支出52,267.25萬(wàn)元（含財政撥款48,212.41萬(wàn)元），占12.88%；上繳上級支出400.00萬(wàn)元，占0.11%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出57,277.62萬(wàn)元，占14.11%；對下級單位補助支出1,480.00萬(wàn)元，占0.36%；結轉下年13,270.31萬(wàn)元，占3.27%。

　　四、2012年部門(mén)預算財政撥款情況

　　財政部核定國務(wù)院國資委2012年財政撥款支出預算161,106.75萬(wàn)元，其中基本支出112,894.34萬(wàn)元（包括人員經(jīng)費89,749.84萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費23,144.50萬(wàn)元），項目支出48,212.41萬(wàn)元（包括經(jīng)常性專(zhuān)項業(yè)務(wù)費項目7,195.16萬(wàn)元、跨年度支出項目8,743.79萬(wàn)元、其他項目32,273.46萬(wàn)元）。按照財政部制定的《2012年政府收支分類(lèi)科目》劃分，分別為：

　?。ㄒ唬?ldquo;一般公共服務(wù)—檔案事務(wù)”支出929.00萬(wàn)元，占2012年財政撥款支出的0.58%，用于所屬檔案館經(jīng)費支出。與2011年執行數相比，增加193萬(wàn)元，主要是基本建設支出年初預算增加。

　?。ǘ?ldquo;外交—國際組織”支出502.89萬(wàn)元，占2012年財政撥款支出的0.31%，用于按規定繳納相關(guān)國際組織的會(huì )費支出，與2011年執行數一致。

　?。ㄈ?ldquo;科學(xué)技術(shù)—技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)”支出0萬(wàn)元，與2011年執行數相比減少250萬(wàn)元，主要是按照相關(guān)規定，2011年安排所屬經(jīng)濟研究所高技術(shù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)資金，2012年項目尚未確定。

　?。ㄋ模?ldquo;文化體育與傳媒—新聞出版”支出1,204.42萬(wàn)元，占2012年財政撥款支出的0.75%，用于所屬出版社的相關(guān)支出。與2011年執行數相比，減少2.06萬(wàn)元，主要是2011年按照國家相關(guān)政策規定，安排補發(fā)了以前年度離退休人員生活補貼支出，2012年不再安排。

　　“文化體育與傳媒—其他文化體育和傳媒支出”支出0萬(wàn)元，與2011年執行數相比，減少1,116.00萬(wàn)元，主要是2011年財政部一次性下達所屬轉制出版社文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項支出，2012年預算未安排。

　?。ㄎ澹?ldquo;社會(huì )保障和就業(yè)—行政事業(yè)單位離退休”支出63,962.34萬(wàn)元，占2012年財政撥款支出的39.71%，用于歸口管理的行政、事業(yè)單位離退休人員和管理機構經(jīng)費支出。其中：

　　1.歸口管理的行政單位離退休支出47,011.90萬(wàn)元，為我委管理近7,000名行政離退休干部支出，比2011年執行數減少4,747.88萬(wàn)元，主要是2011年按照國家相關(guān)政策規定，安排補發(fā)了以前年度離退休人員生活補貼支出， 2012年不再安排。

　　2.事業(yè)單位離退休支出10,526.44萬(wàn)元，為所屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出，比2011年執行數減少3,175.87萬(wàn)元，主要原因同上。

　　3.離退休人員管理機構支出6,424.00萬(wàn)元，為所屬11個(gè)離退休干部局（辦）支出，比2011年執行數增加358.23萬(wàn)元，主要是2011年各離退休干部局（辦）基本支出通過(guò)動(dòng)用以前年度財政撥款結轉和結余資金安排，2012年無(wú)可動(dòng)用財政撥款結轉和結余資金，財政撥款預算相應增加。

　?。?ldquo;醫療衛生—醫療保障”支出5,652.00萬(wàn)元，占2012年財政撥款支出的3.51%，用于行政離退休干部醫療費支出。與2011年執行數相比，增加2,000萬(wàn)元，主要原因是2011年通過(guò)動(dòng)用以前年度財政撥款結轉和結余資金安排，2012年無(wú)可動(dòng)用財政撥款結轉和結余資金，財政撥款預算相應增加。

　?。ㄆ撸?ldquo;資源勘探電力信息等事務(wù)—國有資產(chǎn)監管”支出79,991.10萬(wàn)元，占2012年財政撥款支出的49.66%，用于國資委機關(guān)及直屬直管單位經(jīng)費支出。與2011年執行數相比，增加1,248.77萬(wàn)元，主要原因：一是2011年部分支出通過(guò)動(dòng)用以前年度財政撥款結轉和結余資金安排，2012年可動(dòng)用財政撥款結轉和結余資金大幅減少，財政撥款預算相應增加。二是圍繞中央企業(yè)“十二五”發(fā)展總體思路，為積極推進(jìn)“一五三”戰略的實(shí)施，進(jìn)一步增強國資監管工作力度，增加了2012年部分項目支出年初預算數。三是所屬部分機關(guān)服務(wù)中心辦公區維修改造項目年初預算數增加。

　　“資源勘探電力信息等事務(wù)—支持中小企業(yè)發(fā)展和管理”支出35.00萬(wàn)元，用于我委聯(lián)系行業(yè)協(xié)會(huì )專(zhuān)項工作，與2011年執行數一致。

　?。ò耍?ldquo;國土資源氣象等事務(wù)—國土資源事務(wù)”支出為零，比2011年執行數減少23,640萬(wàn)元，主要是按照國土資源部項目安排，2012年項目尚未確定。

　?。ň牛?ldquo;住房保障支出—住房改革”支出8,830.00萬(wàn)元，占2012年財政撥款支出的5.48%，用于按照國家政策規定安排的住房公積金、提租補貼和購房補貼支出。與2011年執行數相比，增加442萬(wàn)元，主要是根據國家統一的規范津補貼政策，住房公積金的計算基數提高以及2012年符合發(fā)放購房補貼的人數增多，相應增加了2012年初預算數。

　　五、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐钢醒胴斦斈険芨兜馁Y金。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，主要是各行業(yè)協(xié)會(huì )收取的會(huì )費收入，所屬事業(yè)單位從事咨詢(xún)服務(wù)等專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)取得的收入等。

　?。ㄈ┦聵I(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入，主要是所屬事業(yè)單位對外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入等。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜?ldquo;財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　?。┥夏杲Y轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　?。ㄆ撸┳》抗e金：指按照國家統一規定，按規定比例為職工繳納的住房公積金。

　?。ò耍┨嶙庋a貼：指1999年按照《關(guān)于在京中央和國家機關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補貼的通知》(國管房改字[1999]267號)規定向職工發(fā)放的租金補貼，人均標準 90元/月。

　?。ň牛┵彿垦a貼：指1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國家房改政策規定，向無(wú)房職工、住房面積未達到規定標準的職工發(fā)放的住房補貼。

　?。ㄊ┙Y轉下年：指以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

　?。ㄊ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ┦聵I(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　?。ㄊ模ο录墕挝谎a助支出：指對所屬單位補助發(fā)生的支出。
　　附件：

　　1.公共預算收支總表
　　2.公共預算收入表
　　3.公共預算支出表
　　4.公共預算財政撥款支出表
　　5.政府性基金預算支出表